*、 *采购人名称: ******
*、 *履约供应商名称: **********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ******
*、 *验收日期: ****年6月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 闪迪 **** U盘 1 **.0 闪迪/*******\**** 验收通过 2 宝克 ****** 0.7替芯/铅芯 5 **.0 宝克/*****\****** 验收通过 3 公牛 **-**** 电源插座 1 **.0 公牛/****\**-**** 验收通过 4 松下 ****** 纽扣电池 ** ***.0 松下/*********\****** 验收通过 5 彩虹 ***** 蚊香液 2 **.0 彩虹/*******\***** 验收通过 6 普联 **-******** *兆交换机 1 ***.0 普联/**-****\**-******** 验收通过 7 得力 **** **/**订书钉***枚/盒 **盒装 1 **.0 得力/****\**** 验收通过 8 得力 **** 订书机 1 **.0 得力/****\**** 验收通过 9 金派 **-** **/***笔记本 ** ***.0 金派\**-** 验收通过 ** 爱普生 *** 墨水/墨粉/碳粉 1 **.0 爱普生/*****\*** 验收通过 ** 爱普生 *** 墨水/墨粉/碳粉 3 ***.0 爱普生/*****\*** 验收通过 ** 申士 **** **/***会议记录本 5 **.0 申士/*****\**** 验收通过 ** 维达 ****** 大卷纸 4 ***.0 维达/*****\****** 验收通过 ** 得力 **** 档案袋 *** ***.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 **** 便利贴 ** **.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 **** 订书机 5 **.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 **** 别针/回形针/大头针 2 **.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 **** 订书钉 5 **.0 得力/****\**** 验收通过 ** 得力 ****** 票夹/长尾夹 ** ***.0 得力/****\****** 验收通过 ** 得力 **** 档案盒 ** ***.0 得力/****\**** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 陈洁
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